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预算决算

陕西省广电局2013年度部门决算
2014-08-12 15:55:55  
 索 引 号 3  公开范围 0  公开日期 2014-08-12 15:55

一、陕西省广电局概况

1、陕西省广电局的主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于广播电影电视宣传和影视创作的方针政策以及国家有关广播电影电视事业管理的法律、法规,把握宣传舆论导向。

  (二)组织推进全省广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程;建立健全广播电视村村通工作的长效机制,构建农村广播电视公共服务体系。

  (三)拟订广播电影电视事业、产业发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展,管理全省性重大广播电影电视活动。

  (四)拟订全省广播电影电视事业管理的地方性法规、政府规章草案并监督执行;监管全省广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;管理全省卫星电视广播地面接收设施;负责用于广播电视台播出的广播电视节目的进口管理。

  (五)负责全省各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

  (六)管理全省广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;指导全省广播电影电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用;负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

  (七)管理全省广播电视专用网、专用频段和频率;管理全省或跨省经营广播电视节目传送业务,保障广播电视节目的安全播出;参与制定全省信息网络的总体规划。

  (八)领导陕西广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

  (九)负责全省广播电影电视系统对外及港澳台地区的交流与合作。

(十)承办省政府交办的其他事项。

2、陕西省广电局决算单位构成

陕西省广播电影电视局系统纳入决算体系的单位14家,其中:行政单位1个为省广电局机关;全额拨款事业单位9个,分别是:陕西省西安广播电视发射塔管理处,陕西省广播电视民族乐团,陕西省广播电视研究所,陕西省音像资料馆,陕西省广播电视物资供应站,陕西省广播电影电视局系统财务管理中心,陕西省广播电视中心管理处,陕西省中波台管理中心和陕西省广播电视监管中心;差额拨款事业单位4个,分别是:陕西广播电视台,陕西省广播电影电视职工培训中心,陕西省广播电影电视局后勤服务中心和陕西省广播电视传输中心。共有编制人数1701人,实有在职人数3766人(含长期聘用),离休人数54人,退休人数777人。

二、陕西省广电局2013年度部门决算表

1、收支决算总表

陕西省广电局系统2013年度收支决算总表( 单位:万元)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

106,547.48

一、基本支出

14

62,997.47

二、政府性基金

2

3,687.00

1、工资福利支出

15

36,866.93

三、事业收入

3

2、对个人和家庭的补助

16

5,727.50

四、经营收入

4

219.78

3、商品和服务支出

17

19,080.72

五、其他收入

5

6,569.52

4、其他资本性支出

18

14.91

6

5、债务利息支出

19

1,307.41

7

二、项目支出

20

65,489.91

8

三、经营支出

21

251.10

9

四、对附属单位补助支出

22

本年收入合计

10

117,023.78

本年支出合计

23

128,738.48

用事业基金弥补收支差额

11

1,685.21

结余分配

24

144.29

上年结转和结余

12

17,694.63

年末结转和结余

25

7,520.85

收入总计

13

136,403.62

支出总计

26

136,403.62

注:本表反映省广电局系统本年度总收支和年末结转结余情况

10行=(1+2+3+4+5)行;13行=(10+11+12)行;23行=(14+20+21+23);26行=(23+24+25)

2、公共预算财政拨款支出决算表

陕西省广电局系统2013年度公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

合计

108,832.59

54,805.85

54,026.74

207

文化体育与传媒

106,988.79

52,962.05

54,026.74

20701

文化

345.00

345.00

2070199

其他文化支出

345.00

345.00

20704

广播影视

105,674.01

52,962.05

52,711.96

2070401

行政运行

619.43

619.43

2070402

一般行政管理事务

517.98

517.98

2070404

广播

1,039.30

1,039.30

2070405

电视

52,632.39

47,721.57

4,910.82

2070407

广播电视监控

78.90

78.90

2070499

其他广播影视支出

50,786.01

3,502.85

47,283.16

20799

其他文化体育与传媒支出

969.78

969.78

2079999

其他文化体育与传媒支出

969.78

969.78

208

社会保障和就业

1,693.80

1,693.80

20805

行政事业单位离退休

1,693.80

1,693.80

2080501

归口管理的行政单位离退休

383.69

383.69

2080502

事业单位离退休

1,250.10

1,250.10

2080503

离退休人员管理机构

2.10

2.10

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57.91

57.91

210

医疗卫生

150.00

150.00

21005

医疗保障

150.00

150.00

2100501

行政单位医疗

150.00

150.00

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省广电局系统2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表( 单位:万元)

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1,363.52

30.38

1,100.74

839.75

260.99

232.40

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组2个;参加其他单位组织的出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计10人次。

2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车4辆;年末公务用车保有量169辆。

3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计1,402批次 ,公务接待累计12,655人。

三、陕西省广电局2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计136,403.62万元,包括:

1)公共预算财政拨款收入106,547.48万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入3687万元,为省级财政当年拨付的文化体育与传媒-其他文化事业建设费安排的支出460万元和国家电影事业发展专项资金支出-资助城市影院3227万元。

3)经营收入219.78万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)其他收入6,569.52万元,为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如广告收入中的税费和利息收入。

5)用事业基金弥补收支差额1685.21万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6)上年结转和项目结余17,694.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。即包括财政拨款结转和项目结余,也包括经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计136,403.62万元,包括:

1)基本支出62,997.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出36,866.93万元,对个人和家庭的补助支出5,727.5万元,商品和服务支出19,080.72万元;其他资本性支出14.91万元;债务利息支出1,307.41万元。

2)项目支出65489.91万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:“户户通”工程建设经费20000万元;中央无线覆盖工程运行维护费1975万元;“村村通”工程及运行维护费5990万元;广播电视综合监管平台1150万元;国家电影事业发展专项资金返还3227万元;精品影视剧奖补资金2248万元;广播影视事业发展专项资金15918万元;广电大剧院建设经费14902.3万元等。

3)经营支出251.1万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4)结余分配144.29万元,主要是所属事业单位按照事业单位会计制度提取的事业基金。

5)年末结转和项目结余7,520.85万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。即包括财政拨款结转和项目结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出108,832.59万元,其中:基本支出54,805.85万元,项目支出54,026.74万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出主要用于三个方面:文化体育与传媒(类)支出106,988.79万元,社会保障及就业(类)支出1,693.80万元,医疗卫生(类)支出150万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1363.52万元,其中,因公出国(境)费用30.38万元,公务用车购置及运行维护费1100.74万元,公务接待费232.40万元。

1、因公出国(境)费用30.38万元,主要用于局系统对外交流、学习与合作,包括:因公临时出国(境)的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013年度局系统组织出国()团组2个;参加其他单位组织的出国()团组7个;局系统全年因公出国()累计10人次。

2、公务用车购置及运行维护费1100.74万元,其中:公务用车购置费260.99万元,公务用车运行维护费839.75万元,主要用于局系统开展公务活动形成的公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年度本单位购置公务用车4,其中:局机关购置公务用车1辆,广播电视台购置班车2辆和应急发电车1辆;年末公务用车保有量169辆。

3、公务接待费232.40万元,主要用于局系统开展对广播影视业的交流与合作等外事接待和与国内相关单位业务交流接待支出,包括车辆租赁费、交通费、住宿费及工作餐费等支出。2013年度局系统公务接待累计1,402批次 ,公务接待累计12,655人。

陕西省广播电影电视局

附件【省广电局2013决算公开.xls