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预算决算

陕西省新闻出版广电局2014年度部门决算
2015-08-14 17:25:51  
 索 引 号 6  公开范围 0  公开日期 2015-08-14 17:25

一、陕西省新闻出版广电局概况

(一)陕西省新闻出版广电局的主要职责

1)贯彻落实国家新闻出版广播影视宣传的方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。 

2)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。 

3)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划,组织实施大型公益工程和公益活动,扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。 

4)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。 

5)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构、业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处省内重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。 

6)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。 

7)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。 

8)负责全省印刷业的监督管理。 

9)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。 

10)负责全省著作权管理和公共服务,根据授权组织查处省内有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。 

11)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。 

12)领导陕西省广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。 

13)承办省委、省政府交办的其他事项。

    (二)陕西省新闻出版广电局2014年主要工作

1)舆论引导有力有效。一年来,全省各级党报党刊、电台电视台、出版单位严把舆论导向和出版方向,深入宣传党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话精神,积极宣传了我省经济社会发展稳中求进、转中求好的政策措施和典型示范,及时反映了全省各地各部门贯彻落实中、省决策部署的新举措、新进展、新成效,发挥了舆论主阵地作用

2)精品生产再创佳绩。坚持以人民为中心的创作导向,打造了一批传播社会主义先进文化的图书影视精品。全年生产电影31部、电视剧16562集,继续位居全国前列。图书精品生产从过去的单一精品发展形成了陕西精品图书群。

3)公共服务提质增效。无线覆盖及高山台站基础设施完成12个发射台20部发射机的建设开播任务。直播卫星和有线电视户户通工程完成51万套,建设1000个标准化乡镇广播电视服务站。全省农村电影放映32.8万场次,中小学爱教影片放映4.8万场次。完成了全省26460个农家书屋补充更新图书目录的编制和招标工作

4)产业经营再上台阶。陕西IPTV播控平台和陕西电信成功对接,通过了省三网融合协调小组的正式验收。推动印刷产业服务升级,今年又有9家印刷企业家获得绿色印刷环境标志产品认证,全省义务教育阶段教科书实现绿色印刷全覆盖,领先全国。全年新增城市影院29158厅,总量累计达到107556厅,城市影院票房达到7.19亿元,比上年增长39%。西安国家数字出版基地项目主楼已封顶,西安国家印刷包装基地项目招商引资工作进展顺利。

5)版权工作成效突出。检查全省10个市区政府机关软件正版化工作,推进政府机关软件正版化长效机制建设。督促50余家企业按期完成软件正版化整改任务。积极推进版权执法监管,开展了“剑网2014”专项行动和“双打”行动,查处著作权侵权行政案件11起。有序开展著作权登记备案工作,全年作品版权登记1002件、版权合同备案349件,分别比上年增长48%20%

6)行业管理力度加大。开展打击非法广播电台专项行动,捣毁非法广播电台14处,非法电视台1处,没收非法设备15套;依法查处各类违规视听节目43个、关闭违法网站2家,收缴非法卫星地面接收设施1346件(套);查缴销毁非法出版物72.2万余件、清理网上淫秽色情有害信息17.6万余条,取缔关闭违法违规出版物市场店档摊店184家、印刷企业114家。

7)体制改革稳步推进。对原两局机关工作人员进行交流轮岗,促进了人员磨合、业务融合。将原新闻出版机关迁入广电中心,实现了合署办公,新闻出版广播影视工作逐步走向深度融合。

8)丝路活动圆满成功。在省上的高度重视和支持下,首届丝绸之路国际电影节去年1020日至25日在我省西安成功举办,得到了刘云山、刘延东、刘奇葆等中央领导的批示肯定。

9)队伍和作风建设呈现新气象。组织全局系统处级以上党员干部进行了习近平总书记系列讲话精神学习培训,对行业七类人员开展业务培训2万余人次

(三)陕西省新闻出版广电局的决算单位构成

    陕西省新闻出版广电局由原陕西省广播电影电视局和原陕西省新闻出版局两局合并组成,2014年原两局预决算均分开核算,2014年部门决算公开表式按原两局系统分别列表公开。

    陕西省广播电影电视局系统纳入决算体系的单位14家,其中:行政单位1个为省广电局机关;全额拨款事业单位9个,分别是:陕西省西安广播电视发射塔管理处,陕西省广播电视民族乐团,陕西省广播电视研究所,陕西省音像资料馆,陕西省广播电视物资供应站,陕西省广播电影电视局系统财务管理中心,陕西省广播电视中心管理处,陕西省中波台管理中心和陕西省广播电视监管中心;差额拨款事业单位4个,分别是:陕西广播电视台,陕西省广播电影电视职工培训中心,陕西省广播电影电视局后勤服务中心和陕西省广播电视传输中心。

陕西省新闻出版局所属决算单位3个。其中:陕西省新闻出版局,属行政单位;陕西省印刷技工学校,属全额拨款事业单位;陕西画报社,属自收自支事业单位。

陕西省新闻出版广电局系统纳入部门决算共有16家单位,人员编制共计1856人。实有在职人数3824人(含在职职工及长期聘用人员,不包含临时人员),离休人数64人,退休人数863人。

二、陕西省新闻出版广电局2014年度部门决算表

12014年度部门收支总表(附表1

22014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表2

32014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表3

42014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表4

5、2014年度政府性基金收支表(附表5) 

备注:由于2014年原省广电局和原省新闻出版局的部门预算和决算尚未合并,因此,决算表的相关数据分别见附表。

三、陕西省新闻出版广电局2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、原陕西省广播电影电视局2014年度收入支出情况

1)收入总计114658.33万元。包括:

公共预算财政拨款收入88704.46万元,其中:政府性基金收入5818万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

②经营收入146.30万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

③其他收入8092.67万元,为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如广告收入中的税费和利息收入。

用事业基金弥补收支差额1191.64万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

⑤上年结转和结余16523.26万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括经营收入、其他收入结转和结余。

2)支出总计114658.33万元,包括:

基本支出59825.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出36787.82万元,对个人和家庭的补助支出6875.15万元,商品和服务支出16162.38万元。

②项目支出40397.84万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:省广播电视传输覆盖网工程1000万元;中央补助地方高山台站建设经费3583.7万元;中央无线覆盖工程运维费1986.70万元;广播电视村村通工程5018.17万元;广播电视户户通工程基层服务站补助1000万元;优秀影视剧奖补资金2406万元;首届丝路国际电影节1984.95万元;大演播剧场建设1999.75万元;广播电视专项设备采购及节目制作12131.12万元;舞动三秦陕西省首届电视舞蹈大赛及西部网运行费等2200万元;广播影视综合监管平台1150.60万元;广播影视专项补助988万元;电影专资3053万元;政府基金2765万元等。

经营支出212.58万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

转入事业基金1591.23万元,主要是所属事业单位按照事业单位会计制度提取的事业基金。

⑤年末结转和结余12631.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2、原陕西省新闻出版局2014年度收入支出情况

1)收入总计17425.78万元。包括:

公共预算财政拨款收入8410.39万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

② 经营收入562.57万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是陕西画报社经营收入。

③ 其他收入2214.21万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括陕西出版资金、国家新闻出版总署拨入表彰及办案补助等经费和利息收入等。

④ 上年结转和结余6238.61万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

2)支出总计17425.78万元,包括:

基本支出1728.88万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出733.90万元,对个人和家庭的补助支出854.21万元,商品和服务支出140.77万元。

② 项目支出8365.76万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括文化产业专项2550万元,农家书屋工程项目2000万元,陕西省精品图书出版项目1723.1万元,扫黄打非、网络监管、全民阅读专项163.64万元等。

经营支出562.56万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

转入事业基金21.39万元,主要是陕西省印刷技工学校事业基金结余。

⑤ 年末结转和结余6747.19万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算(按支出功能分类)情况说明

1、原陕西省广播电影电视局公共预算财政拨款支出情况

1)公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出86074.37万元,其中:基本支出52321.83万元,项目支出33752.54万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出主要用于四个方面:文化体育与传媒(类)支出81738.60万元,社会保障和就业(类)支出4055.77万元,医疗卫生(类)支出30万元,资源勘探信息支出250万元。

1.2070111文化创作与保护支出230万元,是指由我局转拨相关企业的重大文化艺术精品创作补助。

2.2070199其他文化支出1973.72万元,是指由我局转拨相关企业的省级重大文化精品奖补资金392万元;陕西省文化艺术精品项目补助资金1575万元;农村电影放映工程支出6.72万元。

3.2070401行政运行支出686.15万元,是指局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

4.2070402一般行政管理事务支出239.08万元,是指行政单位履行管理职能而发生的项目支出。

5.2070404广播支出965.43万元,是指中波转播台的日常支出。

6.2070405电视支出48944.40万元,是指广播、电视、转播台等的日常支出和项目支出。

7.2070407广播电视监控支出79.36万元,是指广电监管中心为确保安全播出、节目质量等安排的支出。

8.2070499其他广播影视支出26634.29万元,是指除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出,主要包括:中省覆盖工程运维费、村村通工程、广播影视专项补助、首届国际电影节等支出。

9.2079999其他文化体育与传媒支出1986.17万元,是指广播电视综合监管平台、户户通基层服务站等支出。

10.2080501归口管理的行政单位离退休支出422.34万元,是指局机关离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

11.2080502事业单位离退休支出3511.44万元,是指省广电局系统各事业单位离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

12.2080503离退休人员管理机构支出0.81万元,是指离退休人员管理机构发生的各项支出。

13.2080599其他行政事业单位离退休支出121.18万元,是指离退休人员公用经费、抚恤金等支出。

14.2100501行政单位医疗30万元,是指局机关离休人员医疗费支出。

15.2100599其他工业和信息产业监管支出250万元,包括陕西影视数字内容资源服务平台建设和广播电视移动综合监管平台建设。

2、原陕西省新闻出版局公共预算财政拨款支出情况

1)公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出8895.03万元,其中:基本支出1662.27万元,项目支出7232.76万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出主要用于四个方面:教育(类)支出289.40万元,文化体育与传媒(类)支出8051.42万元,社会保障和就业(类)支出492.80万元,医疗卫生(类)支出61.41万元。

1.2050303技校教育支出289.40万元,是指省印刷技工学校的支出。

2.2070199其他文化支出2670万元,是指西安国家印刷包装产业基地、西安国家数字出版基地、实体书店扶持奖励等支出。

3.2070501行政运行支出690.09万元,是指局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

4.2070502一般行政管理事务支出44.87万元,是指行政单位履行管理职能而发生的项目支出。

5.2070505出版发行支出122.61万元,是指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出,此项支出为陕西画报社支出。

6.2070599其他新闻出版支出4432.10万元,是指陕西精品图书出版补助、农家书屋等支出。

7.2079999其他文化体育与传媒支出91.75万元,是指文化专项补助支出。

8.2080501归口管理的行政单位离退休支出407.01万元,是指局机关离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

9.2080502事业单位离退休支出66.73万元,是指省出版局系统各事业单位离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

10.2080599其他行政事业单位离退休支出61.41万元,是指离退休人员公用经费、抚恤金等支出。

11.2100501行政单位医疗56.41万元,是指局机关离休人员医疗费支出。

12.2100502事业单位医疗5万元,是指出版局系统事业单位离休人员医疗费支出。

(三)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、原陕西省广播电影电视局公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
   (1)2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出833.93万元,其中,因公出国(境)费用29.09万元,公务用车购置及运行维护费689.01万元,公务接待费115.83万元。
    2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1363.52万元,其中,因公出国(境)费用30.38万元,公务用车购置及运行维护费1100.74万元(含车辆购置费260.99万元),公务接待费232.4万元。
    2014年三公经费比2013年三公经费较少529.59万元,降幅38.84%。具体如下:
    因公出国(境)费用29.09万元,主要用于参加交流学习、推广首届丝路国家电影节等。2014年度本单位组织出国(境)团组3个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。比2013年减少2人,费用减少1.29万元,降幅4.25%,主要是按照八项规定,严格审批,控制出国人数,降低出国费用。
    公务用车购置及运行维护费689.01万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险等。2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量171辆。比2013年费用减少411.73万元,降幅37.4%。主要是14年没有车辆购置费;完善制度,严控审批公车使用,降低车辆运行维护费用。
    公务接待费115.83万元,主要用于外省来陕调研、考察、交流及录制节目邀请演员所发生的餐饮、住宿、交通等费用。2014年度公务接待累计805批次,公务接待累计10240人次。其中:节目制作发生的公务接待费69万元,累计接待约680多批次,累计接待约9000多人次。比2013年费用减少116.57万元,降幅50.16%。主要是按照八项规定和省上公务接待规定,严控接待数量,降低公务接待费用。
   (2)会议费24.13万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。
   (3)培训费59.89万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。
    2、原陕西省新闻出版局公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    (1)2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.18万元,其中,因公出国(境)费用1.78万元,公务用车购置及运行维护费41.07万元,公务接待费3.33万元。
     2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出83.48万元,其中,因公出国(境)费用14.06万元,公务用车购置及运行维护费51.65万元,公务接待费17.77万元。
     2014年三公经费比2013年三公经费较少37.3万元,降幅44.68%。具体如下:
     因公出国(境)费用1.78万元,主要用于参加国外书展、交流等。参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。比2013年减少3人,费用减少12.38.29万元,降幅87.34%,主要是按照八项规定,严格审批,控制出国人数,降低出国费用。
     公务用车购置及运行维护费41.07万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险等。2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量10辆。比2013年费用减少10.58万元,降幅20.48%。主要是完善制度,严控审批公车使用,降低车辆运行维护费用。
    公务接待费3.33万元,主要用于外省来陕调研、考察、交流及其他公务往来所发生的餐饮、住宿、交通等费用。2014年度公务接待累计45批次,公务接待累计341人次。2013年费用减少14.44万元,降幅81.26%。主要是按照八项规定和省上公务接待规定,严控接待数量,降低公务接待费用。
    (2)会议费9.24万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。
    (3)培训费68.53万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。

 

 

陕西省新闻出版广电局

附件【原省新闻出版局2014年决算公开附表.xls
附件【原省广电局2014年决算公开附表.xls