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预算决算

陕西省新闻出版广电局2016年度部门决算
2017-08-14 16:32:41  
 索 引 号 10  公开范围 0  公开日期 2017-08-14 16:32

    一、部门概况

    (一)部门主要职能

    1.贯彻落实国家新闻出版广播影视宣传的方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。 

    2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。 

    3.负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划,组织实施大型公益工程和公益活动,扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。 

    4.负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。 

    5.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构、业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处省内重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。 

    6.负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。 

    7.负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。 

    8.负责全省印刷业的监督管理。 

    9.负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。 

    10.负责全省著作权管理和公共服务,根据授权组织查处省内有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。 

    11.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。 

    12.领导陕西省广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。 

    13.承办省委、省政府交办的其他事项。

    (二)2016年部门工作任务完成情况

    1.新闻宣传扎实有力。坚持正确的舆论导向,牢记使命职责,把政治要求放在第一位,用新闻报道传递信心、推动发展、树立形象、回应关切。坚持每周五召开宣传例会,贯彻中、省关于宣传的部署要求,第一时间传播党和政府的声音,传递向上向善力量,反映落实追赶超越发展的新要求、新举措和新经验组织党报党刊、广播、电视、新媒体紧扣经济建设、一带一路、民生工程、“两学一做”学习教育等重大主题活动联合发力,形成强大宣传声势。围绕脱贫攻坚、生态建设、三秦书月组织策划系列报道、大型媒体活动、公益广告刊播等有特色、有影响的主题宣传活动,充分展示我省追赶超越的强劲态势。截止10月底,在央视央广上稿438条,其中头条和重点报道的数量质量均实现了新的增长和突破。

    2.“精品质量年”活动成效显著坚持用精品内聚力量外树形象,充分发挥陕西文化“四大品牌”资源优势,深入开展“精品质量年”活动,推出一大批展现主旋律、富有时代创新精神、体现国家水准和陕西文化的精品佳作,展示了“历史与现实交相辉映,传统和时尚完美融合”的陕西新形象。今年我省有10部电视剧入选国家总局(2016-2020年)百部重点电视剧选题规划,居全国第一。有12种图书项目获得国家出版基金资助,入选数量居全国第四,《永远的长征》入选国家重点出版物,有5种图书获国家古籍整理出版项目资助。《照金往事》等65种图书列入“十三五”国家重点出版规划项目,较“十二五”同期增长132%,居全国第五。

    3.公共文化服务项目建设取得新成绩。继去年开展免费赠送“三秦阅读卡”活动后,今年我们在全国首创“全民阅读银联卡”,这种全新的书籍+金融公共服务模式,受到书店、银行、读者欢迎。为13626个农家书屋进行了图书补充更新,完成了1400个卫星数字农家书屋或信息管理服务平台建设任务。县级数字影院建设方面截止10月底已为70个县区建立数字影院104座、405个厅,完成专项资金4060万元的75%。开展农村电影室外转室内放映试点工作,农村电影放映318853场次,完成全年任务的99%。广电扶贫项目进展顺利,政府购买有线电视覆盖用户已达到23万户。投资1.6亿的中央无线数字化覆盖工程正在积极推进,力争年底前开播。高山台基础设施项目已完成投资约7714万元,第一批28座发射台已基本完成建设,第二批28座发射台已开工建设。贫困地区县级播出机构制播能力建设项目,年内完成项目投资3800万元。大力实施丝绸之路影视桥重点工程----第三届丝绸之路国际电影节,突出国际电影交流、一带一路重要纽带、国内一流规模与水准等特征,真正实现了社会效益与经济效益双效统一。

    4.产业发展稳步提高。认真贯彻国有文化企业双效统一的发展模式,大力发展骨干文化企业,壮大文化产业,保持了经济快速发展。今年,经国家总局批准我省成为全国第5个广播电视融合网试点省份,项目通过统筹卫星、有线、无线等电视传输网络,抢占技术制高点,建设广电无线网络,服务各种终端,实现“泛在广电”,推进传统媒体和新媒体融合发展。引导扶持发展艺术影厅,城市院线继续保持快速增长,全省城市影院总量达到206座1057厅。同时,我们扎实贯彻省委省政府“文化+金融”战略部署,今年主动与陕西金融控股集团合作,共同创建陕西影视生产基金,在全系统加快推进金融资本与出版广电产业融合发展,大力支持出版广电传统产业改造升级,促进系统优质资源做强做优做大,为实现我省新闻出版广电产业追赶超越提供坚实保障。

    5.执法监管持续加强扫黄打非”保持高压态势,开展的“清源”、“固边”、“净网”、“秋风”、“护苗”五大专项行动,销毁非法出版物113.6万件,组织查办案件234件,其中刑事案件28件,追究刑事责任22人,批捕25人,行政处罚187件。加强对新闻从业人员和记者站的管理,今年清理不合格持证人员289人,撤并不符合条件记者站48家。加大卫星电视传播秩序监管和打击力度,出动执法人员304人次,共收缴非法接收设施654余套。检查清理各类电子市场、出版视听网站、应用商店,打掉“黑广播”26个,遏止“黑电台”的生存空间。果断停播了涉及不孕不育类医疗保健广告,对养生类等节目栏目也实施严格审批。完成广播电视监测网二期工程建设,实现了对全省52个无线台的广播电视节目播出情况监测,对广电中心监测机房、安全播出指挥大厅进行升级改造,新建了内容监管大厅,使广电技术监测、广告和新媒体监听监看监管水平进一步提升。全面启动西北印刷质量检测分中心项目建设,建成后将为我省乃至整个西北印刷品质量检测提供技术支撑。认真贯彻落实中省加强安全生产工作的一系列部署和“一岗双责”要求,强化主要领导负总责的安全生产责任制,层层落实责任,不定期对全系统安全播出、网络传输、消防安全、用电用气、电梯运行、车辆运维、食品安全等开展隐患排查,防患于未然,为各项工作顺利开展奠定了坚实基础。

    6.版权服务水平逐步提升。围绕“4.26”国际知识产权宣传主题,举办“数字创意,重塑文化”主题活动、组织全省版权知识有奖竞赛、播发版权公益宣传广告等多种形式,开展版权宣传教育活动,取得了良好成效并受到了国家版权局的表扬和肯定。积极开展“双打”和“剑网”行动,协调查处侵权案件7起。省级机关软件正版化工作深入开展,专项督查了省级机关30家单位,指导省卫计委等部门开展了软件正版化培训。支持西部国家版权交易中心开发建成线上代理版权登记平台,使我省著作权登记业务正式迈入线上与线下相结合的新阶段。截至目前,作品版权登记2315件、版权合同备案259件。同时,利用图书展览会等平台,积极开展国内外出版交流,促进对外版权贸易,推进版权产业发展。

    7.重点改革全面推进。扎实推动“放管服”改革,强化对新闻出版的“行业管理”和对广播电视的“行政管理”,拟定了局放管服改革工作要点,制定了《省级部门公共服务事项目录》及《省级部门公共服务事项清单》。推动省广播电视台实行事企分离、融合发展,推进出资人、国资划转、负责人工薪、业绩考核、制播分离以及制片人、企业分类、法人治理结构等一系列改革措施,做强做优做大广电产业。加强局属事业单位改革,按照省编委事业单位整合机构精简编制规范管理工作要求,对局属事业单位进行全面整合,由19个单位精简为9个,相关整合方案已经省编办批复,按计划实施。进一步加强新闻出版广电相关学会协会的改革,彻底清理干部社团兼职问题,对在系统内有关学会协会等社团涉及的12名干部逐一清理落实到位。同时按照国家总局新颁布的《内部资料性出版物管理办法》,将内部资料性出版物准印证的行政审批收归省局规范管理,严格审批。

    8.党的建设不断加强。深入开展“两学一做”学习教育,全系统党支部建设得到加强,党员干部队伍精神面貌呈现新气象。省委“三项机制”出台后,局党组又紧扣新闻出版广电工作实际,结合各处室和局直单位职能职责,分别制定了《陕西省新闻出版广电局干部鼓励激励实施办法(试行)》《陕西省新闻出版广电局干部容错纠错实施办法(试行)》《陕西省新闻出版广电局推进局管干部能上能下实施办法(试行)》等三个与“三项机制”相适应的工作激励机制,以调动广大干部干事创业的积极性和创造性。落实从严治党主体责任,使基层党支部建设进一步得到加强,党员干部队伍的精神面貌发生了很大变化,今年有1个党支部获全省先进基层党组织称号,3名同志获省直机关优秀党员和党务工作者称号。特别是局党组针对上半年巡视组反馈指出的问题制定了切实整改方案,对标严格整改,逐项落实责任,推进全系统党风廉政和反腐败建设,强化监督执纪问责,持续保持对腐败的高压态势。

    (三)部门决算单位构成

    陕西省新闻出版广电局系省政府直属机构,现设17个内设机构。陕西省新闻出版广电局系统纳入决算体系的单位共15家,其中:行政单位1个为陕西省新闻出版广电局机关;全额拨款事业单位9个,分别是:陕西省西安广播电视发射塔管理处,陕西省广播电视民族乐团,陕西省广播电视研究所,陕西省音像资料馆,陕西省广播电视物资供应站,陕西省广播电影电视局系统财务管理中心,陕西省广播电视中心管理处,陕西省中波台管理中心和陕西省广播电视监管中心;差额拨款事业单位4个,分别是:陕西广播电视台,陕西省广播电影电视职工培训中心,陕西省广播电影电视局后勤服务中心和陕西省广播电视传输中心;自收自支事业单位1家,陕西画报社。

    陕西省新闻出版广电局系统纳入部门决算共有15家单位,人员编制共计1782人。实有在职人数3631人(含在职职工及长期聘用人员,不包含临时人员),离休人数49人,退休人数822人。

    二、部门2016年度决算表

    (一)收入支出决算表(见附表1)

    (二)收入决算表(见附表2)

    (三)支出决算表(见附表3)

    (四)财政拨款收入支出决算表(见附表4)

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附表7)

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

    三、2016年度部门决算情况说明

    (一)2016年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

    综上表,2016年收入较上年下降36.66%,支出较上年下降28.19%。收支下降主要是:按照2016年省级广播电视体制改革的要求,陕西广播电视台完成制播分离,事业单位保留纳入预算内播出部分的广告收入,因此,我局系统2016年收支大幅下降。

    2、本年收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)

    3、本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

    (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

    2016年一般公共预算财政拨款收入67250.25万元,支出65263.82万元。2015年收入92418万元,支出92904.5万元。2016年较2015年收入下降27.23%,支出下降29.75%。按照2016年省级广播电视体制改革的要求,陕西广播电视台完成制播分离,事业单位保留纳入预算内播出部分的广告收入,因此,我局系统2016年收支大幅下降。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年一般公共预算财政拨款功能分类支出明细(单位:万元)

功能分类

科目名称

金额

 

2050803

培训支出

279.33

局系统组织的专项业务培训支出

2070111

文化创作与保护

1,485.00

影视机构出品影视剧首播奖补资金

2070199

其他文化支出

598.75

其他文化类支出

2070401

行政运行

1,589.14

保证局机关正常运行的人员工资、日常办公等经费支出

2070402

一般行政管理事务

758.56

保证局机关扫黄打非、全面阅读、软件正版化等履职业务专项支出

2070403

机关服务

286.70

保证局系统事业单位正常运行的人员工资、日常办公等经费支出

2070404

广播

1,437.77

2070405

电视

30,552.03

2070406

电影

4.58

2070408

出版发行

1,649.08

出版社出版的精品图书扶持资金

2070499

其他新闻出版广播影视支出

14,010.87

中央广播电视地面数字覆盖工程、农家书屋补充更新、省级广播电视覆盖工程等

2079903

文化产业发展专项支出

2,450.00

广播影视图书出版等文化产业扶持资金

2079999

其他文化体育与传媒支出

630.00

省级广播电视体制改革经费支出

2080501

归口管理的行政单位离退休

851.78

局系统事行政单位离退休人员工资、生活补助、共用经费等

2080502

事业单位离退休

6,164.04

局系统事业单位离退休人员工资、生活补助、共用经费等

2080599

其他行政事业单位离退休支出

391.17

局系统离退休抚恤金和生活补助

2089901

其他社会保障和就业支出

11.59

局系统离退休

2150599

其他工业和信息产业监管支出

200.00

广播影视综合监管平台建设支出

2210201

住房公积金

1,913.43

按照缴纳单位承担的12%部门

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出43247.74万元,包括:人员经费支出和公用经费支出。

    人员经费支出37704.15万元,主要包括:在职人员工资津补贴奖金绩效工资、离退休人员工资津补贴、在职人员社会保险缴费、奖励金、住房公积基金等支出。

    公用经费支出5543.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮寄费、维修费、物业管理费、委托业务费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

    (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出131.66万元;会议费支出195.98万元,培训费支出558.53万元,具体情况见下表:

    1、“三公”经费支出较上年减少8.5万元,同比下降6.06%,具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出74.56万元,局系统因公出国(境)团组13个、24人次,主要是2016年新增了丝绸之路国际电影节外出交流的任务,所以,出国经费较上年有所增加。

    (2)公务用车购置及运行维护费支出629.22万元,其中:公车购置17.68万元,运维费611.54万元。2016年新购置公务用车1辆,调出公车1辆,年末全系统公车保有量178辆,主要用于保证系统执行公务活动,开展扫黄打非、全民阅读、基层工作调研、广播电视节目拍摄等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

    (3)公务接待费支出36.42万元,局系统全年接待344批次、8490人,主要用于执行公务和开展业务活动开支用餐费,以及电视节目制作参演人员工作餐支出。

    2、会议费支出较上年减少48.14万元,主要原因是压缩会议次数,同时,使用单位内部会议室组织召开的会议,降低会议费支出。

    3、培训费支出较上年增加30.25万元,主要用于局系统专业技术人员业务培训、企事单位软件正版化培训、电影放映员培训等。今年,增加了党建工作培训。

    (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

    2016年政府性基金财政拨款3662万元,支出3662万元,没有结转结余资金。政府性基金为国家补助地方电影事业发展专项资金。

    (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本年无国有资本经营收支,说明“本部门2016年度无此项收支”。

    (六)2016年其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2016年机关行政运行经费支出337.66万元,主要是保证局机关正常运行,发生的人员经费、日常办公费、差旅费等支出。

    2、政府采购支出情况

    2016年政府采购支出10050.55万元,其中:购置货物支出8783.63万元;工程建设支出684.60万元;购买服务支出582.32万元。

    3、国有资产占用情况

    2016年年末局系统国有资产222416.52万元,主要是:财政结转资金6812.43万元;其他资金结转结余3966.31万元;固定资产173672.94万元;无形资产17314.77万元;对外投资18833.96万元;事业基金1455.72万元;专用基金70.63万元等。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:机关运行经费,指机关及下属行政、参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附件【陕西省新闻出版广电局(汇总).xls